民革安庆市委会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

在民革安徽省委和中共安庆市委的正确领导下，团结带领全市民革党员，认真学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着力学习领会中央统战工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，紧紧围绕“四个强市”建设，扎实全面做好自身建设、参政议政、社会服务以及促进祖国和平统一等各项工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，民革安庆市委会2015年度部门决算包仅为本级决算，无下属事业单位，与预算比较，没有增减。

纳入民革安庆市委会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	民革安庆市委会本级
2	……

 

三、民革安庆市委会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计123.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计123.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加14.6万元，增长13%，主要原因：一是工资增长；二是机关缴纳养老保险费用；三是增加了“纪念抗战胜利70周年”和“民革成立60周年活动经费”。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计123.3万元，其中：财政拨款收入123.3万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计123.3万元，其中：基本支出104.8万元，占85%；项目支出18.5万元，占15%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计123.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计123.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加14.6万元，增长13%，主要原因：一是工资增长费用；二是机关缴纳养老保险费用；三是增加了“纪念抗战胜利70周年”和“民革成立60周年活动经费”。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出123.3万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加14.6万元，增长13%。主要原因：一是工资增长费用；二是机关缴纳养老保险费用；三是增加了“纪念抗战胜利70周年”和“民革成立60周年活动经费”。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.2万元，支出决算为123.3万元，完成年初预算的125.5%。决算数大于预算数的主要原因一是追加统发工资；二是追加机关缴纳养老保险费用；三是追加了“纪念抗战胜利70周年”和“民革成立60周年活动经费”。其中基本支出104.8万元，占85%；项目支出18.5万元，占15%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算86.8万元，比2014年增加8.8万元，增长11%，主要原因是增加了“纪念抗战胜利70周年”和“民革成立60周年活动经费”。其中：“行政运行”决算68.3万元，与2014年基本持平。 “其他一般公共服务支出”决算18.5万元，主要用于弥补机关参政议政专项经费不足和“纪念抗战胜利70周年”、“民革成立60周年活动经费”。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算26.4万元，比2014年增加6万元，增长30%，主要原因是增加了退休人员。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算26.4万元，主要用于机关离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算5.2万元，比2014年减少1万元，降低16%，主要原因是1名厅局级干部退休减少了“医疗卫生与计划生育支出”。其中：“行政单位医疗”决算5.2万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算5万元，比2014年增加0.5万元，增长11%，主要工资基数提高。其中：“住房公积金”决算5万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出114.8万元，其中人员经费91.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费23.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

民革安庆市委会2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度民革安庆市委会机关运行经费23.48万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2015年度民革安庆市委会无政府采购支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，民革安庆市委会共有车辆1辆，一般公务用车1辆价值17.98万元。其他固定资产3万元，国有资产总计21.04万元。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年，民革安庆市委会按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金16.5万元。全年共组织对项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金16.5万元。评价结果显示，项目支出安排合理，结构稳定，对民革市委各项工作起到了促进支持作用，达到了预期效果。如安排档案工作经费5800余元，完成了民革市委自1981年—2014年的文书档案整理任务；安排调研活动经费12000元，有力支持了16个基层支部和4个专门工作委员会的课题调研活动。此外，安排民革市委成立60周年纪念活动和抗战胜利70周年纪念活动经费，保障了两项大型活动的如期开展，进一步增强了全市民革党员的荣誉感和归属感，对于促进我市统战事业发展助益良多。

（九）名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

公开网址：www.aqsmg.com

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

民革安庆市委会2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决算数
合  计	5.8
因公出国（境）费	0
公务接待费	2.8
公务用车购置及运行费	3
其中：公务用车运行维护费	3
公务用车购置

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（说明中需列出“三公”经费年初预算情况，不可省略）

民革安庆市委会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为5.4万元，支出决算为5.8万元，比2014年增长0.4万元，主要因为2014年是“民革成立60周年”活动招待超支。其中：2015年度我会无因公出国（境）费支出决算，因此数据为0。公务接待费支出决算为5.8万元，完成年初预算的93%，公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）我会无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出5.8万元, 与2014年度决算相比，增加）0.4万元，增长7%。，增长的原因是“民革成立60周年”活动招待超支。2015年我会公务接待共15批次206人次。主要是用于兄弟单位往来；“纪念抗战胜利70周年”会务招待；民革老党员来人来访。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3万元，与2014年度决算相比持平。全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。