民革安庆市委会2017年度部门决算情况

民革安庆市委2017年部门决算 

2018年9月 

目 录

第一部分 民革安庆市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 安庆市民革概况

一、部门职责

在民革安徽省委和中共安庆市委的正确领导下，在中共安庆市委统战部的支持帮助下，团结带领全市民革党员，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，紧紧围绕市委市政府“456”总体部署，以中央、省委、市委关于统一战线的系列重大决策部署为指导，积极履行参政党职能，加强思想引领，聚焦中心任务，广泛凝聚力量，全力服务大局。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市民革2017年度部门决算为本级决算，与预算比较，没有增加（减少）。

纳入安庆市民革2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	安庆市民革本级
2	……

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(说明：安庆市民革没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

第三部分  民革安庆市委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计169.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计169.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加17.21万元，增长11.28%，主要原因一是机关工作人员调资；二是绩效考核及双拥奖励的发放；三是增加了脱贫攻坚收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计169.7万元，其中：财政拨款收入169.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计169.7万元，其中：基本支出163.2万元，占96%；项目支出6.5万元，占4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计169.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计169.7万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加17.21万元，增长11.28%，主要原因一是机关工作人员调资；二是绩效考核及双拥奖励的发放；三是增加了脱贫攻坚支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入169.7万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加17.21万元，增长11.28%。主要原因一是机关工作人员调资；二是绩效考核及双拥奖励的发放；三是增加了脱贫攻坚支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出169.7万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.21万元，增长11.28%。主要原因一是机关工作人员调资；二是绩效考核及双拥奖励的发放；三是增加了脱贫攻坚支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出169.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.24万元，占71.44%；社会保障和就业（类）37.32万元，占22%；医疗卫生与计划生育（类）5.63万元，占3.31%；住房保障支出5.51万元，占3.25%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.2万元，支出决算为169.7万元，完成年初预算的132%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）

年初预算78.07万元，支出决算114.74万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因一是机关工作人员调资；二是绩效考核及双拥奖励的发放；三是增加了脱贫攻坚支出。

一般公共服务（类）参政议政事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算8.5万元，支出决算6.5万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整（一般行政管理事务2012802科目做入行政运行2012801科目）。

3.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算38.99万元，支出决算37.32万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员转入社保。

4.医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算5.63万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算5.51万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出169.7万元，其中人员经费140.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费22.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市民革2017年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出22.54万元，比2016年增加2.27万元，增长11%，变动主要原因是商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度安庆市民革没有政府采购支出项目，故数据为零元。

（三）国有资产占有情况

截止到2017年12月31日，安庆市民革共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万以上的通用设备0台/套，单价100万以上的专用设备0台/套。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况 

一、2017年，安庆市民革按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金6.5万元。全年共组织对项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金6.5万元。评价结果显示，项目支出安排合理，结构稳定，对民革市委各项工作起到了促进支持作用，达到了预期效果。安排调研活动经费有力支持了16个基层支部和4个专门工作委员会的课题调研活动。保障了大型活动的如期开展，进一步增强了全市民革党员的荣誉感和归属感，对于促进我市统战事业发展助益良多。

二、本单位未被抽选进行项目绩效评价。

三、本单位未被抽选进行重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表