民革安庆市委会2016年部门决算情况

    一、部门主要职能

    在民革安徽省委和中共安庆市委的正确领导下，团结带领全市民革党员，认真学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着力学习领会中央统战工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，紧紧围绕“四个强市”建设，扎实全面做好自身建设、参政议政、社会服务以及促进祖国和平统一等各项工作。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，安庆市民革2016年度部门决算为本级决算，与预算比较，没有增加（减少）。

    纳入安庆市民革2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市民革本级
2	……

 

    三、民革安庆市委会2016年度部门决算说明

    （一）2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计152.49万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计152.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加29.19万元，增长23.67%，主要原因：一是2016是党派换届年；二是2014、2015绩效考核奖励都在2016年度发放、三是2016年度增资。

    （二）2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计152.49万元，其中：财政拨款收入152.49万元，占100%。

    （三）2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计152.49万元，其中：基本支出133.99万元，占87.87%；项目支出18.5万元，占12.13%。

    （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计152.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计152.49万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加29.19万元，增长23.67%，主要原因：一是2016是党派换届年；二是2014、2015绩效考核奖励都在2016年度发放；三是2016年度增资。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出152.49万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加29.19万元，增长23.67%。主要原因一是2016是党派换届年；二是2014、2015绩效考核奖励都在2016年度发放；三是2016年度增资。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.72万元，占68.67%；社会保障和就业（类）37.58万元，占24.64%；医疗卫生与计划生育（类）5.16万元，占3.38%；住房保障支出5.04万元，占3.31%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.86万元，支出决算为152.49万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因一是原因一是2016是党派换届年；二是2014、2015绩效考核奖励都在2016年度发放；三是2016年度增资。其中基本支出133.99万元，占87.87%；项目支出18.5万元，占12.13%。具体情况如下：

    1.一般公共服务（类）

   民主党派及工商联事务（款）

   行政运行（项）年初预算83.26万元，决算104.72万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因一是2016是党派换届年；二是2014、2015绩效考核奖励都在2016年度发放；三是2016年度增资。

    2.一般公共服务（类）

   参政议政事务（款）

   一般行政管理事务（项）年初预算16.5万元，决算18.5万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因一是弥补换届经费不足；二是弥补机关参政议政专项经费不足。

   3.社会保障和就业（类）

  行政事业单位离退休（款）

  归口管理的行政单位离退休（项）年初预算36.4万元，决算37.58万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因离退休增资。

    4.社会保障和就业（类）
    行政事业单位离退休（款）
    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算8.39委员，决算8.39委员，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    5.医疗卫生与计划生育支出（类)

   医疗保障（款）

   行政单位医疗（项）年初预算5.16万元，决算5.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，没有增减变化。

    6.住房保障支出（类）

   住房改革支出（款）

   住房公积金（项）年初预算5.04万元，决算5.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，没有增减变化

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出133.99万元，其中人员经费113.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费20.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

    （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    安庆市民革2016年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。

    2016年度安庆市民革机关运行经费20.27万元，与2015年相比，减少3.21万元，下降13.67%，下降原因是公车改革车辆运行费用、其他费用减少。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    2．政府采购情况。

    2016年度安庆市民革没有政府采购支出项目，故数据为零元。

    3. 国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日，安庆市民革共有车辆1辆，一般公务用车1辆，价值17.98万元。其他固定资产3.06万元，国有资产总计21.04万元。
    4. 预算绩效管理工作开展情况

    2016年，安庆市民革按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金16.5万元。全年共组织对项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金16.5万元。评价结果显示，项目支出安排合理，结构稳定，对民革市委各项工作起到了促进支持作用，达到了预期效果。安排调研活动经费有力支持了16个基层支部和4个专门工作委员会的课题调研活动。保障了大型活动的如期开展，进一步增强了全市民革党员的荣誉感和归属感，对于促进我市统战事业发展助益良多。

    （九）名词解释

    1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

    2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件：1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

联系方式：民革安庆市委办公室 0556-5701152

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