民革安庆市委会2017年度部门预算情况

                   第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、按照民革省委、中共市委统战部要求，结合市民革实际，继续贯彻落实“同心示范工程”，齐心协力帮助解决贫困地区经济社会发展的一些突出问题，履行参政党组织社会服务职能。

2、提高参政议政水平，围绕经济和社会发展热点问题，确定重点课题，深入开展调研，精心撰稿，为2017年市政协会议提供高质量的提案和大会发言；加强与民革界别政协委员的联系与沟通，以课题为纽带，围绕我市工作大局，建言献策; 继续做好民革省委、市委统战部相关课题的调研和撰稿工作。

3、加强组织工作力度，积极推进后备干部队伍建设，进一步搞好民革党员培训工作，做好全市各基层组织、各专委会的建立、调整、发展以及党员党籍管理、党纪执行、考核、统计等工作。

4、加强民革党员思想政治教育工作和对外宣传工作，提高内刊《安庆民革》的编印质量。

5、召开民革安庆市委会全委会、常委会以及主委办公会等各项会议。

6、拓展社会服务领域，开展送医、送教、扶贫、咨询服务等面向社会的各项工作；加强对台及海外联谊接待，做好台资引进和台商服务工作，为推动全市经济发展服务；深入基层调查研究，做好涉台社情民意及提案工作。

二、部门概况

民革安庆市委会由市民革本级组成，编制9人，在职7人，离休1人，退休4人，无二级单位。民革安庆市委会机关设3个内部机构：办公室、组宣科和社会服务科。具体情况见下表：

三、2017年度主要工作任务

一、坚定政治信念，做到有机结合，深入学习贯彻中共十八届六中全会精神。将学习贯彻中共十八届六中全会精神作为当前和今后一段时期的重大政治任务，进一步增强“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。将学习贯彻中共十八届六中全会精神与学习实践活动相结合，与学习民革十二届五中全会精神相结合，与贯彻落实中共安庆市第十一次代表大会精神相结合，与安庆民革自身建设和履职工作实践相结合，真正做到学以致用，在推动全市经济社会发展等各项工作上贡献民革力量。

二、理顺工作脉络，有条不紊推进，着力加强安庆民革自身建设。继续开展学习实践活动。2017年，要将“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动作为学习实践活动的重点，继续深入学习“七一”重要讲话精神、习近平总书记系列重要讲话精神、中共党史和多党合作历史。结合纪念民革成立70周年，组织开展好“观故居，走多党合作之路”活动，引导全市广大民革党员继承弘扬民革优良传统，不忘合作初心。切实做好支部换届改选工作。通盘考虑，精心组织，细致工作；同心协力，密切配合，充分发挥各有关方面的作用；严肃纪律，坚决防止和纠正换届工作中的不正之风，确保支部换届工作圆满完成。大力加强组织建设。进一步加大全市民革党员和市委会机关干部的教育培训工作力度，按照年度工作安排，举办新党员培训班和骨干党员参政议政培训班。加强党员信息库建设，动态管理全市民革党员基础信息。积极落实民革省委工作部署，在基层支部全面推行使用《支部工作手册》。继续推进特色基层支部创建活动，确保“一支部一品牌”创建取得实效。调整充实专委会委员，真正发挥专门工作委员会在议政调研、社会服务、促进祖统等方面的重要作用。要加大组织发展力度，积极争取一批高素质、高层次人才加入民革组织。扎实做好宣传理论工作。围绕安庆民革党员中的优秀人物和先进事迹，继续加大宣传工作力度，拓宽宣传渠道，力争出宣传精品。

三、围绕中心任务，扎实议政调研，全面提升安庆民革参政议政能力。切实履行参政议政职能。围绕市委、市政府“五大攻坚战”、“六大工程”以及“四个强市”建设中的重点问题和人民群众普遍关心的问题，结合党员工作实际、民革特色优势以及市政协民主协商活动安排，在推进城市水系贯通、推动全市全域旅游发展等方面，组织精干力量，深入开展调研，多出精品成果。积极参加中共安庆市委、市政府以及市政协组织的各类协商活动，持之以恒抓好社情民意报送工作，进一步提高信息质量。

四、巩固活动成效，打造民革品牌，扎实做好社会服务和促进祖统工作。参与推进脱贫攻坚。结合安庆民革实际，找准参与推进脱贫攻坚的工作切入点，继续做好定点帮扶村—怀宁县三桥镇金闸村的精准扶贫工作。创新帮扶模式，切实提升定点扶贫村的自身发展能力和民生改善。继续强化社会服务工作。深化“博爱·牵手”活动，扎实推进基层支部志愿服务进社区，使其成为基层组织活动的主要载体。进一步深化祖统工作。进一步挖掘潜力，整合资源，推动和深化对外交流与合作。组织开展好青少年暑期爱国主义教育活动。进一步加强与“三胞”代表人士的沟通和交流，为推动两岸关系和平发展尽我们的一份心力。

                    第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

市民革2017年财政拨款收支预算128.2万元。收支包括：一般公共服务78.07万元，占60.9%；社会保障和就业支出38.99万元，占30.4 %；医疗卫生支出5.63万元，占4.4 %；住房保障支出5.51万元，占4.3 %。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

市民革2017年财政拨款预算128.2万元，其中：一般公共服务78.07万元，占60.9%；社会保障和就业支出38.99万元，占30.4%；医疗卫生支出5.63万元，占4.4%；住房保障支出5.51万元，占4.3%。

三、2017年一般公共预算基本支出情况

市民革2017年一般公共预算基本支出128.2万元，其中：工资福利支出62.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助40.93万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市民革所有收入和支出均纳入部门预算管理。市民革2017年度收支总预算128.2万元，收入全部为预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算78.07万元，比2016年财政拨款预算减少5.19万元，减少6.2%.主要减少原因：因2017民革换届一次性项目经费减少。其中，“基本支出”预算69.57万元，主要用于保障市民革机关正常运转的基本支出。“项目支出”8.5万元，主要用于参政议政、促进祖国统一专项经费、基层党员活动费、调研经费等。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算38.99万元，比2016年财政拨款预算增加2.59万元，增长7.1%，主要是离退休人员津补贴标准提高等。其中，“归口管理的行政单位离退休”预算29.81万元，主要用于市民革机关离退休人员支出。机关事业养老保险9.18万元.主要用于机关养老保险缴费。

（三）“医疗卫生”2017年财政拨款预算5.63万元，比2016年财政拨款预算增加0.47万元，增长9.1%，主要是医疗保险缴费基数增加等。其中，“行政单位医疗”预算5.63万元，主要用于市民革机关医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算5.51万元，比2016年财政拨款预算增加0.47万元，增长9.3%，主要是住房公积金缴费基数增加等。其中，“住房公积金”预算5.51万元，主要用于市民革机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、住房改革方面的支出。

五、2017年收入预算情况

市民革2017年收入预算128.2万元，其中：财政拨款收入128.2万元，占100%.

六、2017年支出预算情况

市民革2017年支出预算128.2万元，其中：基本支出119.7万元，占93.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8.5万元(经常性项目经费8.5万元),占6.63%.主要用于参政议政、基层民革党员活动、促进祖国统一、党派调研经费等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

市民革2017年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度市民革机关运行经费预算11.63万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。

2017年度市民革没有政府采购预算安排，政府采购预算为0元，故本表无数据。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年底，市民革国有资产21.04万元，其中，一般公务用车1辆，价值17.98万元，其他资产3.06万元。

（四）绩效目标编制情况。

市民革2017年项目支出按规定设置支出绩效目标，实际部门自评或第三方评价。

 

                          第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

                       第四部分  2017年部门预算表

附件：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出预算表

6.部门一般公共预算基本支出预算表

7.政府性基金预算收支预算表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出预算表

6.部门一般公共预算基本支出预算表

7.政府性基金预算收支预算表

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